為了更好實施醫(yī)院審計監(jiān)督，促進醫(yī)院規(guī)范合同管理,，提高內(nèi)部工作效益,，根據(jù)《公立醫(yī)院內(nèi)部控制管理辦法》（國衛(wèi)財務(wù)發(fā)〔2020〕31號）及醫(yī)院審計工作計劃的要求，我院擬聘請有資質(zhì)的社會中介機構(gòu)（下稱“服務(wù)商”）協(xié)助開展審計工作,。因本項目首次采購至規(guī)定的響應(yīng)截止時間報名參與單位不足3家,，現(xiàn)開展中山大學附屬第一醫(yī)院合同內(nèi)控專項審計服務(wù)（第二次）院內(nèi)談判采購，歡迎符合資格條件的供應(yīng)商參加,。項目內(nèi)容如下：

一,、項目基本情況

項目名稱：中山大學附屬第一醫(yī)院合同內(nèi)控專項審計服務(wù)項目（第二次）

采購方式：院內(nèi)談判

預(yù)算金額（元）（含稅）：￥120,000.00

采購需求：（包括但不限于標的的名稱、數(shù)量,、簡要技術(shù)需求或服務(wù)要求等）

（一）服務(wù)內(nèi)容：

1、以2023年簽署的各類合同（包含采購合同,、科研及成果轉(zhuǎn)化合同,、捐贈合同、租賃合同,、信息系統(tǒng)建設(shè)合同,、建設(shè)項目合同、醫(yī)療服務(wù)合作合同等）為對象,，從制度建設(shè),、職責分工、授權(quán)控制,、不相容崗位、流程審批,、合同執(zhí)行（履約收付,、變更終止）、信息化建設(shè)（信息管理,、實時監(jiān)控,、互聯(lián)互通）,、監(jiān)督整改等方面開展審計，必要時將追溯以前年度或延伸審計,。

2,、以抽查方式為主，抽查量在400份合同以內(nèi),，具體抽查量以實際情況為準,。

（二）服務(wù)要求

★1、報價要求：本項目限價12萬元人民幣,，各服務(wù)商報價不得超過本項目限價,，且報價應(yīng)為服務(wù)商完成本項目全部內(nèi)容所需費用的含稅價（包括但不限于人工、保險,、伴隨服務(wù),、擬投入工具及材料、各類稅費,、提供或未注明報價的內(nèi)容以及采購合同包含的所有風險,、責任等各項應(yīng)有費用）；錯報漏報的內(nèi)容,，均已包含在報價內(nèi),，成交服務(wù)商不得以任何的形式向醫(yī)院索要追加任何的費用，醫(yī)院也沒有義務(wù)支付任何合同總價外的費用（合同約定的除外）,。

★2,、時限要求：自采購合同生效之日起至出具正式報告為止；現(xiàn)場駐場1-2個月,，駐場結(jié)束后約1個月內(nèi)提供報告初稿,，2024年10月底前出具正式報告。（提供承諾函）

3,、付款要求：出具正式報告后支付全款,。

4、工作要求：服務(wù)商應(yīng)嚴格按照國家政策和醫(yī)院法規(guī),、政策文件的有關(guān)規(guī)定及要求,，客觀、公正地做好審計工作,，按時按質(zhì)按量提供審計服務(wù),；服務(wù)商委派的工作人員，應(yīng)遵守“誠信,、公正,、精業(yè)、進取”的原則,，按照規(guī)范程序獲取審計證據(jù),，編制審計底稿,，對查出的問題做到事實清楚、證據(jù)充分,，定性準確,，提出的意見恰當。（提供承諾函）

5,、團隊要求：服務(wù)商擬委派的服務(wù)團隊至少3人且相對穩(wěn)定,，服務(wù)過程不得隨意更換團隊成員，如確有需要更換的,，須征得醫(yī)院書面同意,。

★6、成果要求：出具兩份報告,，分別是《合同管理風險評估報告》和《合同管理內(nèi)控評價報告》,。（提供承諾函）

★7、保密要求：服務(wù)商及其委派的團隊須對服務(wù)過程中獲取的所有醫(yī)院相關(guān)信息都負有保密責任,，保密期限為長期（不隨采購合同失效而失效）,。（提供承諾函）

8、服務(wù)商應(yīng)根據(jù)本項目的情況提供具體的服務(wù)方案,，具體為列明審計內(nèi)容的七個對象和十一個方面,、有可能存在的難點及相應(yīng)的應(yīng)對措施、項目實施過程的質(zhì)量監(jiān)管措施,、實施計劃（可進場時間,、提供報告時間等）、保密工作及風險管控制度,、相關(guān)業(yè)績,、委派團隊、突發(fā)事件應(yīng)急響應(yīng)方案等,。

二,、申請人的資格要求

1.供應(yīng)商應(yīng)具備《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定的條件，提供下列材料：

1)具有獨立承擔民事責任的能力：在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或其他組織或自然人,，投標時提交有效的營業(yè)執(zhí)照（或事業(yè)法人登記證或身份證等相關(guān)證明）副本復(fù)印件,。分支機構(gòu)投標的，須提供總公司和分公司營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件,，總公司出具給分支機構(gòu)的授權(quán)書,。

2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度，提供書面承諾聲明函（格式自擬）,；

3)具備履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力,，提供書面承諾聲明函（格式自擬）；

4)具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄，提供有效佐證材料,；

5) 信用記錄：供應(yīng)商未被列入“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)“失信被執(zhí)行人或重大稅收違法失信主體或政府采購嚴重違法失信行為”記錄名單；不處于中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)“政府采購嚴重違法失信行為信息記錄”中的禁止參加政府采購活動期（以采購代理機構(gòu)于投標（響應(yīng)） 截止時間當天在“信用中國”網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn） 及中國政府采購網(wǎng)（http://www.ccgp.gov.cn/） 查詢結(jié)果為準,，如相關(guān)失信記錄已失效,，供應(yīng)商需提供相關(guān)證明資料。

2.本項目特定的要求：

1）符合法律,、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件,。

2）單位負責人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同供應(yīng)商,，不得同時參加本采購項目（采購包）投標,。為本項目提供整體設(shè)計、規(guī)范編制或者項目管理,、監(jiān)理,、檢測等服務(wù)的供應(yīng)商，不得再參與本采購項目（采購包）投標,。

3）本項目不接受聯(lián)合體報價響應(yīng),。

4）已報名本次談判的單位。

三,、報名時間及方式

報名時間：2024年3月11日至2024年3月14日

報名方式：填寫報名表（詳見附件）并發(fā)送至[email protected],。

四、響應(yīng)文件提交,、響應(yīng)文件式樣與份數(shù)

截止時間：2024年3月15日09點30分（北京時間） ,。

地點：廣州市越秀區(qū)馬棚崗一號六樓采購與招投標管理中心會議室。

（1）?? 正本一份,，副本二份,，電子介質(zhì)一份。

（2）?? 響應(yīng)文件的副本可采用正本的復(fù)印件,。每套響應(yīng)文件須清楚地標明“正本”或“副本”,。若副本與正本不符，以正本為準,。

（3）?? 電子介質(zhì)是指將按照談判文件要求簽署,、蓋章后的正本響應(yīng)文件掃描成PDF格式后拷貝至無病毒無密碼的U盤。

若電子介質(zhì)的響應(yīng)文件與紙質(zhì)響應(yīng)文件不符,，以紙質(zhì)響應(yīng)文件為準,。

五、談判時間

時間：2024年3月15日09點30分（北京時間）,。

地點：廣州市越秀區(qū)馬棚崗一號六樓采購與招投標管理中心會議室,。

要求：響應(yīng)供應(yīng)商需派人做5分鐘具體方案展示以及參與后續(xù)談判過程；如不派人，則以響應(yīng)文件為準,。具體方案請根據(jù)項目服務(wù)內(nèi)容,、服務(wù)要求以及評審規(guī)則得分點進行編制。

六,、公告期限

自本公告發(fā)布之日起4個日歷日,。

七、凡對本次采購提出詢問,，請按以下方式聯(lián)系,。

1.采購人

名稱：中山大學附屬第一醫(yī)院

地址：廣州市中山二路58號

聯(lián)系方式：020-87608345

2.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人：蘇老師

電話：020-87608341

工作郵箱：[email protected]

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附件：

一、報名表

二,、評審規(guī)則

三,、合同參考文本

四、聲明函